1. Зафиксировать контроль
Связать требование политики с областью, владельцем и ожидаемым результатом.
Технические контроли и внутренний аудит
Как связать требование контроля с реализацией и проверяемым результатом?
CodeGraph связывает требования политики с настройками, кодом и результатами проверок. Материалы дают основу для внутренней оценки, но не заменяют независимую сертификацию.
Когда нужен этот сценарий
Аудитору и владельцу контроля нужно понять, где требование реализовано, как оно проверялось и какие исключения остаются открытыми.
Что делает CodeGraph
2. Проверить реализацию
Сопоставить контроль с настройками, кодом, секретами, журналами и результатами проверок.
3. Собрать историю решений
Показать исполнителя, действие, причину, результат, исключение и срок пересмотра.
Что меняется в процессе
Политика и реализация согласованы
Расхождение между отображаемой матрицей и действующими правилами блокирует проверку.
Отказ по умолчанию
Операция не продолжается без области, полномочия, политики, подтверждения или обязательного решения.
Решения восстанавливаются
Проверяющий видит действие, участника, риск, источник и историю согласования.
Что получает команда
Меньше ручного сбора
Связанные материалы доступны по одному требованию контроля.
Быстрее найти пробел
Отсутствующая настройка, проверка или ответственность видна до оценки.
Проще повторить проверку
Версия, область и история решения сохраняются вместе с результатом.
Что измерять
- Доля контролей с актуальным подтверждением
- Число расхождений между политикой и отображением
- Время подготовки материалов внутреннего аудита
- Возраст открытых исключений
Какое решение остаётся за человеком
Владелец контроля оценивает достаточность материалов и принимает исключения. Независимый аудитор или орган оценки определяет соответствие стандарту.
На каких требованиях продукта основан сценарий
Преимущества и выгоды на этой странице выведены из финальных реестров функциональных и нефункциональных требований CodeGraph.
Рабочее место владельца политики
Проверяющий видит действие, участника, риск, источники, решение и историю изменений.
Основание в реестре требований продукта
Согласованность политики
Проверка завершается ошибкой, если публичная или рабочая матрица расходится с действующими правилами.
Основание в реестре требований продукта
Безопасная остановка
Работа останавливается, если область, полномочие, политика, подтверждение или утверждённое состояние отсутствует.
Основание в реестре требований продукта
Разобрать технический контроль
На встрече определим задачу, требования, область влияния и необходимые подтверждения.