Паспорт цифровой роли

Шаблон фиксирует ответственность, полномочия, проверяемый результат, подтверждения, передачу работы и условия человеческого контроля.

Вернуться к preview · Скачать PDF, A3, около 1 МБ

1. Идентичность

Название роли: <название цифровой роли>
Миссия: <какой результат роль готовит для команды>
Владелец-человек: <имя, должность, канал эскалации>
Событие запуска: <какое входное событие разрешает начало работы>

2. Границы и полномочия

Обязательные входы: <требование, код, контекст, версия и ограничения>
Разрешённые инструменты: <репозиторий, анализатор, трекер и границы проекта>
Запрещённые действия: <изменение без подтверждения, публикация, обход проверки>
Условие остановки: <неполный вход, конфликт полномочий или риск выше порога>

3. Проверяемый результат

Выходной артефакт: <отчёт, изменение, карта влияния или пакет готовности>
Критерии приёмки: <что должно быть полно, связано и проверено>
Подтверждения: <ссылки на тесты, ревью, аудит, версии и время>
Получатель передачи: <роль, которая принимает следующий шаг>

4. Контроль и пересмотр

Эскалация: <кто принимает решение при блокировке или исключении>
Метрики: <полнота, время, возвраты, открытые риски и качество результата>
Версия: <версия паспорта и дата пересмотра>
Статус: <черновик, активен или архивирован>

Правило применения

Поля заполняются до запуска роли. Метрики и границы полномочий пересматриваются при изменении процесса, инструментов или уровня риска. PDF и HTML-версии содержат одинаковые поля и критерии.